[Ragione sociale della tua azienda]
[Indirizzo] — P.IVA [00000000000]
Spett.le [Ragione sociale fornitore]
[Indirizzo fornitore]
PEC / email: [indirizzo]
[Luogo], [data]
Oggetto: contestazione fattura n. [numero] del [data] — richiesta di nota di credito
Con riferimento alla fattura in oggetto, ricevuta tramite SdI in data [data], segnaliamo le seguenti differenze rispetto a quanto ordinato e consegnato:
| Articolo | DDT n. / data | Ordinato | Consegnato | Fatturato | Prezzo concordato | Prezzo fatturato | Differenza € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo: [quantità fatturata superiore alla consegnata / prezzo diverso da quello concordato in ordine n. ___ / merce resa con DDT n. ___ del ___ / DDT fatturato due volte / altro].
A supporto alleghiamo: [DDT con annotazione firmata alla consegna / ordine n. ___ / DDT di reso n. ___].
Vi chiediamo di emettere nota di credito per l'importo di € [importo] + IVA, con riferimento alla fattura indicata. In attesa della nota di credito, il pagamento della parte contestata resta sospeso; la parte non contestata sarà pagata alla scadenza concordata.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti
[Nome e cognome] — [Ruolo]
[Telefono] — [Email]
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